监督索引号53232200336100401000
双柏县鄂嘉卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、单位整体支出绩效自评情况
十四、单位整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县鄂嘉卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：
1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.严防死守，严格控制孕产妇和6岁以下儿童死亡；
2.对辖区村卫生室医生加强业务技术指导，确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效；
3.加强宣传宣教，确保关爱妇女儿童健康行动计划按质按量完成；
4.提高健康管理工作质量，做好0-6岁儿童眼保健及视力检查。贫困地区儿童营养改善项目工作；
5.扎实开展计划生育服务项目；
6.组织实施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作；
7.完善妇幼工作绩效考核体系，优化质量考核评价方法，确保妇幼健康工作质量持续提高；
8.规范妇幼健康信息上报，杜绝数字不实；
9.慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标；
10.对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种；
11.提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生；
12.认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范地管理确诊的结核病患者；
13.每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报；
14.加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：综合门诊部、住院部、妇产科、药房、中医科、功能科、护理部、收费室、心脑血管救治站、慢病管理中心、妇幼保健和公共卫生室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县鄂嘉卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县鄂嘉卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县鄂嘉卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县鄂嘉卫生院2023年度收入合计11453304.03元。其中：财政拨款收入6279636.68元，占总收入的54.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5162384.91元（含教育收费0.00元），占总收入的45.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11282.44元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少1134990.78元，下降9.02%。其中：财政拨款收入减少107545.57元，下降1.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少853727.65元，下降14.19%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少173717.56元，下降93.90%。
收入合计减少的主要原因是：一是本年度财政拨款项目中，基本公共卫生项目、特岗医生项目收入较上年减少107545.57元；二是本年度门诊人次较上年下降4857人次，医疗收入较上年减少853727.65元；三是本年度上级主管部门拨入的资金较上年减少180000.00元，从而导致本年收入较上年减少。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县鄂嘉卫生院2023年度支出合计10924923.07元。其中：基本支出3649291.08元，占总支出的33.40%；项目支出7275631.99元，占总支出的66.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少576449.43元，下降5.01%。其中：基本支出减少4834855.62元，下降56.99%；项目支出增加4258406.19元，增长141.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出合计减少的主要原因是：一是本年门诊诊疗人次及住院人次减少4857人次，从而导致药品及卫生耗材费减少，故本年支出减少；二是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，故事业收入基本支出减少；基本支出减少的主要原因是：一是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，基本支出中只核算了人员工资及社保费部分，故事业收入基本支出减少；项目支出增加的主要原因是：一是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，故事业收入项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县鄂嘉卫生院单位机构正常运转的日常支出3649291.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3647491.08元，占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1800.00元，占基本支出的0.05％。人均支出145971.64元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县鄂嘉卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7275631.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：
1.2100302乡镇卫生院双财社〔2023〕34号落实关心爱护医务人员若干措施核增一次性绩效补助资金184000元。对个人和家庭的补助：其他对个人和家庭的补助184000元；
2.2100302乡镇卫生院双财社〔2023〕30号医疗收支单位自有资金4640286.39元。工资福利支出：绩效工资557733.68元，其他社会保障缴费19527.21元；商品和服务支出：办公费219438.66元，印刷费2876元，水费15078元，电费9792.03元，手续费20.00元，邮电费13223.5元，差旅费25791元，维修（护）费36579.5元，公务接待费2203元，专用材料费3665350.38元，工会经费32746.32元，劳务费44880.72元，公务用车运行维护费25959.11元，其他商品和服务支出6900元；资本性支出：专用设备购置专用设备购7068.00元；
3.2100302乡镇卫生院双财社〔2023〕122号新冠患者救治费用省级补助资金635.00元；商品和服务支出：专用材料费635.00元；
4.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕24号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金9600.00元。对个人和家庭的补助：生活补助9600.00元；
5.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕96号基本药物制度中央补助结算资金22100元。商品和服务支出：维修（护）费22100.00元；
6.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕11号基本公共卫生和基本药物制度州级补助资金45650元。商品和服务支出：办公费18156.38元，手续费645.00元，电费1698.62元，邮电费15370.5元，维修（护）费6079.5元，劳务费3700.00元；
7.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕9号基本药物制度中央补助资金152770.00元。商品和服务支出：专用材料费102800.00元；资本性支出：办公设备购置49970.00元；
8.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕71号基本药物制度省级结算（第二次）补助资金3600.00元。商品和服务支出：电费3544.99元，公务接待费7155.01元；
9.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕47号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金1100.00元。对个人和家庭的补助：生活补助1100.00元。
10.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕39号基本药物制度省级补助结算资金114500.00元。商品和服务支出：办公费46686.86元，印刷费18110.00元，电费12118.97元，邮电费189.00元，差旅费12633.95元，公务接待费12508.00元，专用材料费1823.17元，公务用车运行维护费10430.05元；
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕71号基本药物制度省级（第二次追加）补助经费1150.00元。商品和服务支出：公务接待费费644.99元；专用材料费505.01元；
12.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕129号基本公共卫生服务项目省级结算补助资金55000.00元。商品和服务支出：劳务费55000.00元；
13.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕38号基本公共卫生服务项目中央补助资金1310000.00元。商品和服务支出：办公费20704.80元，培训费1896.00元，劳务费1278899.20元；资本性支出：专用设备购置8500.00元；
14.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕37号基本公共卫生服务项目省级补助资金154000.00元。商品和服务支出：劳务费154000.00元；
15.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕11号基本公共卫生和基本药物制度州级补助资58600.00元。商品和服务支出：劳务费58600.00元；
16.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕105号基本公共卫生服务项目中央补助结算资金90000.00元。商品和服务支出：劳务费90000.00元；
17.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕30号国家基本公共卫生服务项目县级配套资金57000.00元。商品和服务支出：劳务费57000.00元；
18.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕82号重大传染病防控结算资金7000.00元。商品和服务支出：印刷费7000.00元；
19.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕30号医疗收支单位自有资金5000.00元。商品和服务支出：印刷费2600.00元，培训费2400.00元；
20.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕20号卫生健康项目州级补助资金5000.00元。商品和服务支出：办公费5000.00元；
21.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕83号重大传染病防控中央补助资金18187.00元。商品和服务支出：办公费3000.00元，劳务费15187.00元；
22.2100410突发公共卫生事件应急处理双财社〔2023〕91号新冠病毒感染过渡期医务人员县级工作补助资金7180.00元。对个人和家庭的补助：生活补助7180.00元；
23.2100410突发公共卫生事件应急处理双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金16900.00元。对个人和家庭的补助：生活补助16900.00元；
24.2100410突发公共卫生事件应急处理双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级和州级补助资金36120.00元。对个人和家庭的补助：生活补助36120.00元；
25.2109999其他卫生健康支出双财社〔2023〕44号医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金250000.00元。商品和服务支出：办公费37300.00元；资本性支出：办公设备购置42628.00元，专用设备购置170072.00元；
26.2109999其他卫生健康支出双财社〔2023〕59号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金21000.00元。商品和服务支出：培训费21000.00元；
27.2109999其他卫生健康支出双财社〔2023〕104号医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政结算补助资金1200.00元。商品和服务支出：培训费1200.00元；
具体项目开展工作情况：建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案。定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。进行爱国卫生、疫情防控、疫苗接种、等级医院评审工作。为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县鄂嘉卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6279636.68元,占本年支出合计的57.48%。与上年相比减少108546.57元，下降1.70%,主要原因是：本年内基本公共卫生项目、特岗医生项目收入较上年减少，从而导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出494274.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；主要用于行政事业单位离退休补助128520元、机关事业单位基本养老保险缴费支出347151.84元，死亡抚恤18603元；
9.卫生健康（类）支出5573683.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。主要用于卫生健康管理事务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出；主要用于基本工资805333元，津贴补贴278191.5元，绩效工资1363258元，职工基本医疗保险缴费116768.92元，公务员医疗补助缴费82762.4元，其他社会保障缴费21624.42元，其他工资福利支出20000元，办公费130848.04元，印刷费25110元，手续费645元，电费17362.58元，邮电费15559.5元，差旅费12633.95元，维修（护）费28179.5元，培训费24096元，公务接待费20308元，专用材料费106716.78元，劳务费1723086.2元，公务用车运行维护10430.05元，生活补助315600元，其他对个人和家庭的补助184000元，办公设备购置49970元，专用设备购置178572元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出211678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于住房公积金211678.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为30738.05元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10430.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.93%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为20308.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.07%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算20308.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县鄂嘉卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为30738.05元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10430.05元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为20308.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：有公务用车但未预算公务用车运行维护费，有公务接待费但未预算公务接待费，相关费用在单位的医疗收入中列支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7454.95元，下降19.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11475.95元，下降52.39%；公务接待费支出决算增加4021.00元，增长24.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度救护车出现交通事故，停运半年，公务用车运行维护费减少，从而导致公务用车运行维护费减少；二是本年度因参加国家级等级医院评审，上级部门指导及检查增加了13个批次，增加接待130人次，从而导致公务接待费较上年增加；故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗出诊及医疗废物转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次606人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级等上级领导部门对国家级等级医院评审以及公共卫生等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县鄂嘉卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县鄂嘉卫生院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县鄂嘉卫生院资产总额7920787.6元，其中，流动资产5034058.12元，固定资产2678995.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207734元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加713510.54元，其中固定资产增加108297.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额130849.11元，其中：政府采购货物支出104890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25959.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200336100401111
滇公网安备 53232202000122号
